1. Módulo SD (Ventas y Distribución)

 

01 Oferta a un cliente

 

Registro de oferta de ventas

Impresión de la oferta

Rechazo de la oferta de ventas

 

02 Gestión de pedidos de cliente – venta contra almacén

 

Creación pedido de ventas

Impresión del pedido

Tratamiento de entregas

Verificación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Facturación

Impresión de la factura

 

03 Entrega gratuita

 

Entrada del pedido de cliente

Impresión del pedido de ventas

Pool de entregas

Verificación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

 

04 Devoluciones y reclamaciones

 

Creación de orden de devolución

Impresión del pedido

Creación de una entrega de devolución

Verificación de lotes

Contabilización de entrada de mercancías

Eliminación de bloqueos de facturación

Facturación

Impresión de la factura

 

05 Ventas de compra para cliente

 

Entrada de pedido de cliente

Impresión del pedido de ventas

Pedido de compras

Liberación de pedidos

Entrada de mercancías

Tratamiento de entregas

Asignación lote/Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión de la Nota de entrega

Facturación

Impresión de la factura

Verificación de facturas

 

06 Notas de Cargo

 

Entrada de pedido de cliente

Eliminación de bloqueos de facturación

Facturación

Impresión de la factura

 

07 Notas de Cargo con clase de pedido L2

 

Entrada de pedido de cliente

Eliminación de bloqueos de facturación

Facturación

Impresión de la factura

 

08 Creación de abonos

 

Entrada de pedido de cliente

Eliminación de bloqueos de facturación

Facturación

Impresión de factura

 

09 Creación de abonos con clase de pedido G2

 

Se trata del mismo escenario descrito en el documento 204b_BPP_ES_ES v2 (Tratamiento de abonos), pero con la diferencia que la clase de documento de ventas que se utiliza es G2 (Sol.abono) en vez de RK (Sol.correc.fact.).

La clase de documento de ventas G2 no es obligatorio crear con referencia a una factura.

 

Entrada de pedido de cliente

Eliminación de bloqueos de facturación

Facturación

Impresión de la factura

 

10 Terceros con aviso de entrega

 

Creación de pedido de cliente para terceros

Impresión del pedido de cliente

Modificación de cantidad de pedido

Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar

Conversión de solicitudes asignadas en pedidos

Autorización de pedidos

Contabilización de entrada de mercancías estadística

Registro de factura

Facturación a cliente

Impresión factura de cliente

 

11 Tratamiento de pedidos de clientes potenciales

 

Registro de pedido de cliente con número de material específico de cliente

Modificación de pedido de cliente

Impresión del pedido

Pool de entregas

Verificación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Facturación

Impresión de la factura

 

12 Terceros sin aviso de entrega

 

Creación de pedido de cliente para terceros

Impresión del pedido

Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar

Conversión de solicitudes asignadas en pedidos

Autorización de pedidos

Recepción de mercancías del proveedor

Registro de factura

Facturación

Impresión de la factura

 

13 Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor

 

Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)

Impresión del pedido de ventas

Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)

Facturación

Impresión de la factura

Contabilización de un anticipo

Tratamiento de entregas

Comprobación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)

Facturación

Impresión de la factura

Traslado de anticipos

 

14 Tratamiento de artículos en consignación

 

Orden de reposición de artículos en consignación

Impresión del pedido de ventas

Pool de entregas

Comprobación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación

Orden de toma de artículos en consignación

Impresión del pedido de ventas

Pool de entregas

Asignación de lotes

Contabilización de la salida de mercancías

Facturación

Impresión de la factura

Orden de recogida de artículos en consignación

Entrega de devoluciones

Contabilización de entrada de mercancías

Orden de retorno de artículos en consignación

Entrega de devoluciones

Entrada de mercancías

Facturación

Impresión de la factura

 

15 Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva

 

Entrada de pedido de cliente

Impresión del pedido de ventas

Tratamiento de entregas

Comprobación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión de la Nota de entrega

Facturación

Impresión de la factura

16 Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

 

Gestión de pedidos de cliente

Pool de entregas

Comprobación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión nota de entrega

Creación de documentos de facturación

Impresión de la factura

Visualización del documento de facturación

Creación de un documento de facturación interna en el centro que ejecuta la entrega

Impresión de la factura interna

Visualización de info detallada en el documento de facturación interna (IV)

 

17 Gestión de crédito

 

Fijación de un límite de crédito

Revisar pedidos de cliente bloqueados

 

18 Proceso de exportación de comercio exterior

 

Entrada de pedido de cliente

Impresión del pedido de ventas

Creación de la entrega

Comprobación de lotes

Comprobación de la información de comercio exterior

Picking sin WM

Facturación pro forma

Impresión de la factura pro forma

Impresión de documentos aduaneros

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Facturación

Impresión de la factura

Creación de Intrastat / Extrastat

 

19 Cierre de operaciones SD

 

Revisión de los pedidos de cliente bloqueados

Revisión de los pedidos de cliente incompletos

Revisión de documentos de ventas bloqueados para la entrega

Revisión de los pedidos de cliente que vencen

Revisión del log de creación de entrega colectiva

Revisión de documentos SD incompletos (entregas)

Revisión de entregas de salida para la salida de mercancías

Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación

Revisión del pool de facturación

Revisión del log de creación de factura colectiva

Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad)

Creación de Intrastat / Extrastat

Cálculo del trabajo en curso (proveedor de servicios)

Liquidación del pedido de cliente para el análisis de rentabilidad (proveedor de servicios)

 

20 Gestión de embalajes en préstamo

 

Visualización del stock de palets

Entrada de pedido de cliente

Impresión del pedido de ventas

Pool de entregas

Adición de posiciones de entrega para palets

Comprobación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Visualización del stock de palets

Facturación

Impresión de la factura

Creación de órdenes de devolución de palets

Impresión del pedido de ventas

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión nota de entrega

Visualización del stock de palets

Creación de devolución de palets de entrega sin referencia de pedido

Creación de solicitudes de notas de cargo para palets no retornados

Liberación de solicitudes de notas de cargo para facturación

Facturación

Impresión de la factura

Contabilización de los palets no retornados

Visualización del stock de palets

 

21 Bonificación en especie

 

Entrada de pedido de cliente

Impresión de pedido de ventas

Tratamiento de entregas

Comprobación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión de la Nota de entrega

Facturación

Impresión de la factura

 

22 Recuperación de lotes

 

Mailing: creación de datos básicos

Generación de contactos siguientes

Procesamiento de contactos siguientes

Orden de devolución

Creación de entrega de devoluciones

Asignación de lotes

Contabilización de entrada de mercancías

Liberación de la orden de devolución para facturación

Facturación

Impresión de la factura

 

23 Transportes

 

Entrada de pedido de cliente.

Impresión del pedido de ventas.

Creación de la entrega.

Comprobación de lotes.

Picking sin WM.

Contabilización de la salida de mercancías.

Impresión nota de entrega.

Creación del transporte.

Impresión del CMR.

Facturación.

Impresión de la factura.

 

24 Gastos de Transportes

 

Entrada de pedido de cliente.

Impresión del pedido de ventas.

Creación de la entrega.

Comprobación de lotes.

Picking sin WM.

Contabilización de la salida de mercancías.

Impresión nota de entrega.

Creación del transporte.

Creación de los gastos de transporte.

Imputación y transferencia de los gastos de transporte.

Facturación.

Impresión de la factura.

 

25 Informes Logística SD

 

Monitor de entregas

Lista de pedidos

Lista de facturas

Facturas bloqueadas

Documentos incompletos SD

Documentos de ventas bloqueados para la entrega

Documentos SD incompletos (entregas)

Solicitudes de pedido con imputación

Documentos de compras con imputación

Lista de ofertas

Ofertas pendientes

Ofertas vencidas

Ofertas cerradas

Resumen de créditos

Deudores sin datos de crédito

Notas de crédito

Pedidos con retraso

Monitor de soporte de ventas

Devoluciones

 

2. Módulo MM (Gestión de Materiales)

 

Planificación de Requerimientos de Materiales

Aprovisionamiento

Gestión del Inventario

Verificación de facturas del proveedor

Valoración de materiales

Se integra en el entorno logístico mediante programas de demanda, pronóstico de ventas, MRP…

Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorería, cuentas a pagar, activos fijos…

 

01 Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación)

 

Rechazo de stock general: salida de mercancías para centro de coste

Bloqueo de material – traslado De libre utilización a Bloqueado

Desbloqueo de material – traslado Bloqueado a De libre utilización

Desbloqueo de material – Traslado bloqueado para stock en control de calidad

 

02 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)

 

Mostrar stock/Lista de necesidades

Procesamiento de la solicitud de pedido de traslado (con MRP)

Modificación del pedido de traslado (con MRP)

Creación de traslado (sin MRP)

Pool de entregas para pedidos

Confirmación de picking

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Verificación de status de traslado

Recepción de materiales transferidos

 

03 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)

 

Traslado en una etapa

Creación de pedido de traslado

Contabilización de salida de mercancías para pedido de traslado

Verificación de status de traslado

Recepción de materiales transferidos

 

04 Inventario físico

 

Creación de documentos de inventario

Impresión de documentos de inventario

Indicación del recuento de inventario

Lista de diferencias de recuento

Recuento de inventario

Indicación del recuento de inventario

Contabilización de diferencias

 

05 Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad

 

Creación de pedido

Pool de entregas para pedidos

Verificación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Verificación de status de traslado

Creación de documentos de facturación

Impresión de un documento de facturación manualmente

Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado

Recepción de factura por partida individual

 

06 Oferta de aprovisionamiento

 

Creación de una petición de oferta

Impresiones de la petición de oferta

Lista de peticiones de oferta

Actualización de ofertas

Comparación, selección y rechazo de proveedores

Opcional: generación de libro de pedidos

 

07 Compras de material de consumo

 

Creación de un pedido para bienes de consumo

Liberación de pedidos

Entrada de mercancías de materiales de consumo

Creación de un pedido para servicios

Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio)

Autorización de una hoja de entrada de servicios

Recepción de factura por partida individual

 

08 Aprovisionamiento para stocks

 

Visualización y asignación de las solicitudes de pedido

Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos

Creación manual del pedido

Modificación del pedido

Liberación de pedidos

Impresión del pedido

Recepción de mercancías del proveedor

Recepción de factura por partida individual

Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)

 

09 Pedido abierto de aprovisionamiento

 

Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)

Creación de una solicitud de pedido

Asignación de una solicitud y creación del pedido

Liberación de pedidos

Supervisión del pedido abierto

Entrada de mercancías

Recepción de factura por partida individual

Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)

 

10 Devolución a proveedor

 

Creación de pedido de devolución

Pool de entregas para pedidos

Verificación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Revisión manual de abonos pendientes

Abono

 

11 Subcontratación

 

Creación manual de orden de subcontrato (sin planificación de necesidades)

Asignación de una solicitud y creación del pedido

Liberación de pedidos

Creación de una solicitud de entregas de salida

Verificación de lotes

Picking sin WM

Contabilización de la salida de mercancías

Impresión Nota de entrega

Recepción de mercancías del pedido de subcontratación

Recepción de la factura del pedido de subcontratación

 

12 Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación

 

Visualización de la lista de necesidades/stock

Contabilización de entrada de mercancías

Traslado de stock de artículos en consignación

Recepción de factura desde salida de consignación

 

13 Alta de activo fijo a través de capitalización directa

 

Creación de una solicitud de pedido

Creación de activo fijo

Conversión de solicitud en pedido

Modificación del pedido

Autorización de pedidos

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido

Recepción de factura por partida individual

 

14 Aprovisionamiento externo de terceros

 

Creación de un pedido de compras

Confirmación de la entrada de mercancías

Registro de la factura

 

15 Servicios de aprovisionamiento externo

 

Creación de un pedido de compras

Mantenimiento de una hoja de entrada de servicios

Aprobación de la hoja de entrada de servicios

Verificación de facturas

 

16 Informes Logística MM

 

Lista MRP

Visualización de la lista de solicitudes de pedido.

Resumen de stocks

Análisis general: pedidos

Análisis general: pedidos abiertos y planes de entregas

Análisis general: oferta

Documentos de compras para material

Documentos de compras por proveedor

Documentos de compras por número de documentos

Análisis grupo de compras

Liberación de documentos de compras

Asignar y tratar solicitudes de pedidos

Lista de necesidades de stock

Supervisión de stocks SC para proveedor

Análisis de proveedor

Lista de documentos de material

Visualizar stocks en almacén por material

Documentos contables para material

Documentos de material con motivo de movimiento

Análisis de lotes

Resumen de disponibilidad

Análisis centro

Análisis material

Liquidación de consignación y pipeline

Conversión colectiva

 

3. Módulo PP (Planificación y Producción)

 

01 Planificación Logística

 

Las previsiones introducidas pueden periodificarse.

Las previsiones para grupos de producto se pueden desagregar hasta el nivel del material individual.

Es posible crear diferentes versiones de planificación para simulación posterior de diferentes escenarios.

Las previsiones se transfieren posteriormente a la Gestión de la Demanda, donde se generan las necesidades primarias planificadas.

Creamos los escenarios para realizar la planificación a largo plazo (LTP)

Tras el proceso de planificación global es posible analizar los resultados de necesidad de capacidad

Pueden simularse diferentes versiones de necesidades primarias para finalmente activar aquella que consideremos definitiva.

La versión que activemos en la Gestión de la Demanda transferirá las necesidades primarias planificadas a la Planificación operativa.

 

02 Producción Fabricación Discreta

 

Fabricación contra stock – Fabricación discreta MTS

Fabricación discreta contra pedido

Proceso de renovación

Proceso de renovación (trabajo en curso

Subcontratación PP (Trabajo externo

 

03 Fabricación discreta para pedido de cliente

 

El proceso de fabricación no se genera hasta la recepción del pedido de cliente.

En función de la definición, el producto terminado, el material semi-elaborado y las materias primas se aprovisionan exclusivamente para el pedido del cliente.

Los costes de fabricación pueden rastrearse a nivel de pedido.

Pueden combinarse estrategias para fabricar el semi-elaborado contra stock y el producto terminado sobre pedido.

 

 

04 Subcontratación PP (trabajo externo)

 

La subcontratación de operaciones

Creación de Solicitud de Pedido

Creación del Pedido de Subcontratación

 

05 Proceso de renovación (material fabricado en stock)

 

Consideraciones

Costes de renovación

 

06 Fabricación contra stock industria de procesos

 

Creación de necesidades primarias

Inicio con SOP

Inicio con la creación de necesidades primarias manualmente – proceso contra stock – Proceso industrial con la primera etapa.

Planificación de necesidades de material

La ejecución diaria del proceso de planificación de necesidades de material (MRP)

 

07 Fabricación repetitiva

 

Consideraciones

Gestión Demanda

Creación Necesidades Primarias Planificadas

Planificación de necesidades MRP

 

4. Módulo QM (Calidad)

 

01 Gestión de calidad para aprovisionamiento

 

Realización de pedido de compras a proveedor para materiales con gestión QM.

Recepción de mercaderías para pedido con creación automática de lote de inspección.

Inspección de calidad y entrada de resultados para el lote de inspección.

Registro de Decisión de Empleo y movimientos de stock.

 

02 QM en fabricación contra stock (Industria Procesos)

 

Proceso

Creación de la orden de proceso

Notificación de la orden de proceso

Toma de resultados en los lotes de inspección

Decisión de empleo

Entrada de material en almacén.

 

03 QM en Ventas con certificado

 

Creación de pedido de ventas.

creación de la entrega de salida.

salida de mercancías.

emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección existente

 

04 QM en Ventas con lote de inspección y certificado

 

Creación de pedido de ventas.

creación de la entrega de salida y generación del lote de inspección.

picking de salida para la entrega.

Entrada de resultados y registro de decisión de empleo.

Salida de mercancía para el cliente con emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección

 

5. Módulo CS (Customer Service)

 

01 Consultoría puntual con facturación de precio fijo

 

Creación de un pedido de cliente

Registro hoja de horario de trabajo

Hoja de horario de trabajo: Transferencia válido para todos los componentes.

Eliminación de bloqueos de facturación

Crear factura

Impresión de la factura

 

6. Módulo FI (Finanzas)

 

01 Libro Mayor

 

Contabilización de documentos en cuentas de mayor

Visualización de documentos

Visualización y modificación de partidas individuales

Visualización de saldos

Visualización del diario de documentos compacto

Visualización del diario de documentos

Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista

Anulación de documentos: anulación individual

Anulación de documentos: anulación en masa

Actualización de cuentas: compensación automática

Actualización de cuentas: compensación manual

Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera

Visualización de partidas individuales en moneda extranjera

Anular compensación

Correspondencia – Imprimir lista de partidas abiertas

Correspondencia – Imprimir extracto de cuentas

 

02 Deudores

 

Contabilización de una solicitud de anticipo

Contabilización manual de anticipos

Contabilización de una factura de deudor

Contabilización de abonos con referencia a la factura

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático

Contabilización de pagos recibidos de deudores

Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor

Extracto de cuenta manual

Tratamiento contabilización de extractos de cuenta

Fijar el límite de crédito

Gestión de informes de control de créditos

Visualización de documentos contables de deudor

Visualización y modificación de partidas individuales de deudor

Visualización de saldos

Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera

Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera

Crear solicitud de anticipo

Crear anticipo

Compensar anticipo

Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor

 

03 Acreedores

 

Contabilización de facturas de acreedor

Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura

Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático

Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades

Contabilización manual de pagos

Crear factura de acreedor con retención

Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera

Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera

Crear solicitud de anticipo

Crear anticipo

Compensar anticipo

Compensación manual de partidas abiertas

 

04 Period end closing

 

– Cierre del día

Actualización de tipos de cambio

Números de factura asignados dos veces

Visualización del diario de documentos compacto

 

– Cierre del mes

Actualización de tipos de cambio

Números de factura asignados dos veces

Apertura y cierre de períodos contables

Compensación automática de cuenta EM/RF

Compensación automática

Contabilidad de asientos de corrección

Contabilidad de cargo de impuestos

Declaración de IVA

Declaración recapitulativa

Análisis de comparación

Cierre del período contable anterior

Visualización del diario de documentos

Balances contables

 

– Cierre del ejercicio

Arrastre de saldos AP/AR

Arrastre de saldos GL

Cierre final y liberación de informes financieros

Cierre del período contable anterior

 

05 Gestión de Caja

 

Contabilización de una factura de deudor en moneda nacional

Contabilización de facturas de proveedor en moneda nacional

Contabilización de facturas de proveedor en moneda internacional

Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos

Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez

Compensación de facturas de proveedor mediante la ejecución del programa de pagos

Introducción de un extracto manual

Archivo de registros individuales

Gestión de Libro de Caja

Introducción extracto de cuenta automático – Contabilización inmediata

Introducción de un extracto de cuenta automático – No contabilizar

Visualizar – Imprimir extracto de cuenta electrónico

Tratar posteriormente el extracto de cuenta electrónico

Actualización de cuentas – Compensación automática

Actualización de cuentas – Compensación manual

 

06 Activos Fijos

 

Crear activo fijo

Modificar activo fijo

Bloquear activo fijo

Borrar activo fijo

Crear subnúmero

Asset Explorer

Alta por compra de proveedor

Alta con contrapartida automática

Baja con ingresos con cliente

Baja con ingresos sin cliente

Baja por desguace

Traspasos

Amortización no planificada

Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir

Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar

Ejecución amortización

Recálculo de valores

Simulación de amortización

Apertura y cierre del período contable de activo fijos

Cambio de ejercicio

Cierre del ejercicio

Anular cierre ejercicio

Patrimonio de activos fijos

Cuadro de activos fijos

Total de amortizaciones

Movimientos de activos fijos

 

7. Módulo CO (Controlling)

 

01 Planificación General de Centros de Coste

 

Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real

Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior

Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos

Determinación del perfil de planificador

Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos

Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos y gastos

Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos

Planificación de valores estadísticos

Subreparto plan

Planificación de costes de previsión

Confirmación del presupuesto de coste no operativo

Etapas finales de planificación: Copia de SOP a versión activa

Etapas finales de planificación: Bloqueo de SOP y versión activa para planificación

 

02 Contabilidad de gastos general real

 

Registrar operaciones contables en cuentas de mayor.

Traspaso de costes primarios.

Traspaso de documentos entre centros de coste mal imputados.

Registro de valores estadísticos reales.

Informes de seguimiento.

Imputación de gastos compartidos. Transferir los costes reales a los centros de coste responsables del coste mediante subreparto y distribuciones.

Periodificación de gastos e ingresos.

Mantenimiento de versiones.

Bloqueo del período.

 

03 Planificación de centros de coste de fabricación

 

Durante el proceso presupuestario anual, los gestores de los centros de coste de planificación planifican los costes para varios tipos/clases de coste para sus centros de coste respectivos.

El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los datos reales del año actual/anterior

 

8. Módulo Herramientas (HE)

 

01 Querys

 

En la definición de una Query podemos optar por tres tipos de listados:

 

• Lista básica
• Estadísticas
• Lista ranking

 

Para poder finalizar con éxito una Query se han de tener en cuenta los elementos siguientes:

 

• Ámbito funcional
• Grupo de usuarios
• Infoset

 

02 Report Painter

 

Definición de Report Painter

Los informes diseñados

Como crear un informe que permita obtener el saldo de una serie de clases de coste desglosado por centro de coste.

Como crear diferentes tipos de sets.

Opciones más importantes que afectan al layout del informe.